强，给用户的配套维修保养带来了很大方便。

（三）市场预测根据国家节能的技术政策，Ｙ系列电机１—２年内势必要淘汰掉ＪＯ２旧电机系列，国内电机厂共２６６家，其中重点企业６６家，除三家已着手技术改造外，其余厂家均处于技术落后状态，急需技改、定货。××机床厂因忙于为汽车行业技改服务，拒绝承担此项业务就更增加了市场的压力，此外国外电机厂也多次要求订货，所以国外市场的开拓也具有广泛的前景。

如以用户６６家计算，“七五”期间共需流水线６０条计，共４２０台专机。

产品主要技术指标（以１００为例）

序号机　床性能精　　　　度适应性节　拍８０、９０、１００１粗　镗１止口：１５６＋０．１６４．１分K L １００、１１２、１３２节　拍４止口椭圆度０．１２８０、９０、１００２半　精K３．４７分４止口：１５７＋０．０８１００、１１２、１３２K L节　拍内孔：１５５＋０．０６３（椭圆０．０９）８０、９０、１００３精　镗L３．３０分止口：１５７．３＋０．０８（椭圆０．１２）１００、１１２、１３２L

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可行性研究报告３１６

节　拍Ａ面不平行度０．０４，高度８０、９０、１００４铣　面４．１分１００－０．１００．４０，光洁度３１００、１１２、１３２K节　拍孔距Ａ１６０±０．０７Ｃ２４±０．５５三钻、攻８０、９０、１００２分Ｂ１４０±０．７０节　拍孔距（１７４）

６三钻、攻L ８０、９０、１００２分弦１４５．６８４±１．４０节　拍止口：精度０．０４，椭圆０．０９，同轴７齐止口２　分０．１０

按每条线７台，我厂承担３台计算共承制１８０台，我厂现有年生产能力为８０台，两年吃不饱，这种专用设备出现６０台重复生产也是历来罕见的事。

如按大线小线分工生产，我厂可承担２０条线，共计１４０台机床。

如按２６６家计算，产量将增加４．４３倍。

如再扩大出口业务销量将更为加大。

综上所述，此项新产品开发项目，是有广阔的前途和市场的。

（四）销售预测和价格分析根据××部电工局安排，首次投产批量规模为３—５套，试制成功后，再根据用户订货要求生产。机械部电工议价为小线×××万元，中线××万元，其分配情况如下表。

与我厂近似的产品生产成本５万元台比较，厂D略有盈利，如形成批量生产盈利将大大提高。

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４１６公文写作宝典

企业按订货情况分（或保二小线、保一大线、黎明机械厂）

品价格种（万元）粗镗半精精镗铣面双占攻三占攻齐止口

小线５０．８９．０６．６７．２６．０６．０８．０８．０

中线５２．０９．５６．６７．２６．５６．０８．０８．２

三、生产技术和设备方案与有关的生产条件设计方案我厂是组合机床专业生产厂，近十年来一直从事机床的设计制造工作，从生产技术到厂房、设备，从企业管理到人员素质都适合开发此项新产品，能承担胜任此项业务，１９８０年曾为保定电机厂设计制造了一条ＪＯ２系列电机壳流水线和现在的Ｙ系列电机壳相比其工艺流程十分相似，工艺内容完全一致，此项新产品开发任务和我厂原老产品十分近似，无有特殊材料及特殊要求，只有精度比ＪＯ２旧系列高一级，为薄型易变形壳体零件，我厂生产条件均能满足要求，工艺上为了解决配套液压滑台问题，小批量时准备外购，大批量时准备上两台专机自制油缸，即一台镗孔机，一台珩磨机以满足生产需要。

四、新产品开发计划实施进度实施进度条形图

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可行性研究报告５１６

序年１９８４１９８５１９８６１９８７项季号目１２３４１２３４１２３４１１调查研究　——————————２可行性分析———３产品设计　———４设备订货　——５图纸木型——６工艺制定　—７毛坯准备　—８零件加工—９总　　装　—１０调　　试—１１切削试验　—１２鉴　　定—１３批量生产１４

五、投资估算、资金筹措和产品成本分析（一）新产品开发项目总投资的估算４８．６万元，新增建设投资的估算４８．６万元。

其中：①设备购置费３３．８７５万元（详见设备明细表）。

②新增检测手段１４．７３万元（详见检测明细表）。

（二）资金筹措向省经委申请列为１９８６年重点新产品开发项目，由省经委批准立项，共４８．６万元。

其中：①银行新增建设贷款２４．０万元。

②其余新增建设费用２４．６万元，由企业自

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６１６公文写作宝典

筹。

（三）资金使用计划：计划全部在１９８６年内投入。

（四）成本估算：（根据我厂历年统计资料类同产品成本）

５．５万元台（１９８６年）

５．０万元台（１９８７—１９８９D D年）。

六、经济效益分析及估算（一）数据的准备１．利润预测：１０—１５％（根据１９８３年以前历年统计１３６台，组合机床销售价平均计算，平均每台销售价５万元，实现利润１０％）。

预测各年利润如下：

１９××年６．４６４万元

１９××年５４．８２５万元

１９××年１０９．６５万元

１９××年４３．８５９万元合　计２１４．７９８万元详见下表：

产品产量单位产品（万元）年毛利产品税销售利润实现利润备年度名称（台）售价成本毛利（万元）（万元）（万元）（万元）注１２３４５６７８９１９××Ｙ系列９６．８３３５．５１．３３３１１．９９５．５３５６．４６４６．４６４１９××电机壳４５６．８３３５．０１．８３３８２．５０２７．６８５５４．８２５５４．８２５１９××加工流９０６．８３３５．０１．８３３１６５．００５５．３５１０９．６５１０９．６５１９××水　线３６６．８３３５．０１．８３３６５．９９２２．１４４３．８６４３．８６
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６０×３×３合计　　３２５．４９１１０．７２１４．７９８２１４．７９８＝１８０＝２０．５

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可行性研究报告７１６

２．项目寿命期：六年３．还款基金预测：以上缴所得税（贷款未还清期间）

，企业留用利润中的改造和发展基金以及折旧费作为还款基金。具体列表如下：序生产期（万元）

费　用　项　目备注号１９８６１９８７１９８８１９８９１净利润６．４６４５４．８２５１０９．６５４３．８６２所得税（５５％）３．５５６３０．１３４６０．３０８２４．１２２３企业留用利润（４５％）２．９０８２４．６７１４９．３４２１９．７３７８４改造和发展基金（留利１２）１．４５４１２．３３５２４．６７１９．８６８D５折旧费（建贷２．５％）０．６０４１．２０８１．２０８１．２０８６还款基金５．６１４４３．６７７８６．１８７３３．９９

（二）企业经济效益１．正常生产投资利润率：（１９８７年）

５４．８２５４８．６×１００％＝１１２％

２．投资回收：按年产４５台计（１９８７年）

５４．８２５５４．８２５－２４．６７１＋１．２０８＝１．７５＝１年零９个月

３．贷款偿还：假定１９××年７月１日贷款生效，其按７月１日算起列表计算如下：建设和生产期（万元）

序号项目费用１９８６１９８７１９８８１９８９１９９０１本年贷款２４．００１９．１５６２本年利息（６．４１４％）０．７７１．２４３贷款合计２４．７７２０．３９６４还款基金５．６１４４３．６７７５还款余额１９．１５６－２３．２８１

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８１６公文写作宝典

表中１９××年还款余额－２３．２８１万元，表示第二年贷款全部还清，尚有余额２３．２８１万元，从这一年开始交所得税。

还款期自建设开始年份计算：１＋１９．１５６＋１．２４４３．６７７＝１．４７年＝１年零６个月综合评述：此项新产品是国家急需的项目，机械部电工局确定在１—２年内淘汰ＪＯ２系列Ｙ系列产品必然占领市场，技术是先进的、又符合国家节能技术政策。我厂生产条件具备，市场广阔、前途无量、此项目的开发，必将为国家做出巨大的贡献，为企业带来巨大的效益。

１９××年１月３０日七、主管部门审查意见八、市经委审查意见九、省经委审批意见新增仪器明细表序号名称设备名称型号与规格数量金额（万元）备注１检测中心万能测齿仪　　１０．４２检测中心分贝仪ＮＤ２１０．４８３检测中心卧式金相显微镜ＸＪＧ－０．５１１．５０４检测中心维氏硬度计Ｈ２－１１１．００５检测中心一米测长机ＪＤＹ－３１４．００６检测中心电动轮廓仪　　１０．５０７检测中心光学分度盘１９ＪＡ１０．２５８检测中心大工件金相检查仪　　１０．２５９检测中心数字显示万能测长仪０．１微１１．２０

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可行性研究报告９１６

１０检测中心电感比较仪　　１１．５０１１检测中心分析天平Ｔ３２８Ｂ１０．１０１２检测中心光电比色计７５型１０．２０１３检测中心圆度仪ＤＱＲ